Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài【Thông tư 103/2014/TT-BTC】

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01]  Kỳ tính thuế:  * Tháng ........... năm ........... hoặc * Lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........

[02]  Lần đầu   ¨                            [03] Bổ sung lần thứ    ¨

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………………………        [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: …………………………………………….          [11] E-mail: ………………………

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: …………………………………….......  [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………………….............................. [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...................................................................................................................... Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung

Mã số thuế

Hợp đồng số.. ngày/ tháng/ năm ...

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

Ngày thanh toán

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế  được miễn giảm theo Hiệp định

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8=6x7)

(09)

(10)

(11)

[12=(09x10)-(11)]

(13)=(9)+(12)

1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)

2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)

3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)

......

Tổng cộng:

          Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):.....................................................................................................

          Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:.......

....,  Ngày .......tháng …....năm …....                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh